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Die Lieferantenbewertungen ist Teil des Merktor-Moduls QM für den Bereich Einkauf.
Die Lieferantenbewertung bietet die Möglichkeit, auf der Basis definierter Qualitätskennziffern für die Liefertreue und die Lieferantenqualität (Qualität der Ware) eine Bewertungskennziffer zu ermitteln, die den Lieferanten insgesamt bewertet. Aus dieser Kennziffer lässt sich die Einordnung des Lieferanten in eine Lieferantenklasse ableiten. Die ermittelte Bewertungskennziffer und Lieferantenklasse können im Lieferantenstamm abgestellt und dort eingesehen werden.
Zusätzlich läuft die Lieferantenbewertung als Auswertung in ein Formular. Hier stehen Dir neben den Selektionsmöglichkeiten verschiedene Funktionen zur Verfügung, so dass Du die Art der Verdichtung und die Bereiche, über die die Auswertung laufen soll, flexibel einstellen kannst. Auch Möglichkeiten zur Steuerung der Abweichung "Eingangsdatum/Lieferdatum", "Eingangsdatum/Wunschtermin" oder "LS-Datum Lieferant/Lieferdatum", sowie die Definition der Überlieferungszeiträume stehen Dir zur Verfügung.
Was bedeutet hier im Formular der durchschnittliche QKZ??? Steht auch beim Kunden SK immer auf 1.
Warum sehe ich auf dem Formular im Standard nicht die QKZ-Q, QKZ-L, QKZ und ermittelte Lieferantenklasse?
Die Bewertung des Lieferanten ist das Ergebnis einer Verrechnung der ermittelten Liefertreue des Lieferanten (QKZ-L) und der Lieferantenqualität, d.h., der Qualität der Ware (QKZ-Q). Die daraus gewonnene Bewertungskennziffer (QKZ) des Lieferanten ist wiederum die Grundlage für die Zuordnung eines Lieferanten zu einer Lieferantenklasse. Hierfür müssen die Faktoren zur Bewertung der QKZ-Q und eine Skala zur Bewertung der QKZ-L zuvor definiert und in den Stammdaten erfasst sein.
Die jeweils erforderlichen Stammdaten lassen sich aus der Lieferantenbewertung direkt aufrufen. Startest Du das Programm, kannst Du über den Menüpunkt Springen die Stammdaten der einzelnen Kennziffern aufrufen.
Zur Bewertung der Qualität der Ware müssen Fehlercodes mit dazugehörigen Qualitätsfaktoren in den Stammdaten erfasst werden. Die genaue Einteilung und Definition der Qualitätsfaktoren sind in Merkator nicht vordefiniert sondern werden in jedem Unternehmen festgelegt.
| QF | Fehlercode |
| 1 | Lieferung ist ohne Mängel |
| 5 | Lieferung weißt geringe Mängel auf, die Ware ist jedoch nutzbar |
| 30 | Lieferung mit großen Mängeln, es besteht Klärungsbedarf |
| 100 | Die gelieferte Ware ist nicht nutzbar |
Auch die Qualitätskennziffern zur Bewertung der Liefertreue muss von Deinem Unternehmen bestimmt werden und wird in der Stammdatenerfassung der Qualitätskennziffern gepflegt. Diese Kennziffer besteht in einer Skala von "Minuspunkten" in Relation zur Abweichung zum Liefertermin in Tagen.
| Abweichung zum Liefertermin in Tagen |
Minuspunkte |
| 1 bis 7 Tage | 0 |
| 8 bis 14 Tage | 10 |
| 15 bis 21 Tage | 15 |
| mehr als 21 Tage | 20 |
Aus der ermittelten Lieferantenqualität wird die Lieferantenklasse bestimmt. Die Definition der Punktwerte für die Klassen A, B, C wird in den Stammdaten für Bewertungskennziffern gepflegt.
|
Lieferantenqualität (QKZ) |
Lieferantenklasse |
|
|
Von |
Bis |
|
|
96,0000 |
100,0000 |
A |
|
90,0000 |
95,9999 |
B |
|
0,0000 |
89,9999 |
C |
Im Einkauf lassen sich Fehlercodes an der Bestellposition in den Positionsdetails erfassen. Die Positionsdetails kannst Du z.B. direkt aus der Einkaufsauskunft mit Rechtsklick aufrufen.
Auf dem Seitenreiter QS kannst Du ...
Was ist hierfür das heutige Pendant? Z.B. so? (Kunde SK)
Im folgenden Rechenbeispiel werden insgesamt 40 Wareneingänge von unterschiedlicher Qualität berechnet:
|
Anzahl Lieferungen mit Befund |
Qualitätsfaktor in der Klassifikation |
Ergebnis |
|
34 Lieferungen |
1 (keine Mängel) |
34 |
|
4 Lieferungen |
5 (leichte Mängel) |
20 |
|
1 Lieferung |
30 (erhebliche Mängel) |
30 |
|
1 Lieferung |
100 (Nicht Nutzbar) |
100 |
|
40 Eingänge |
Summe |
184 |
Summe 184 / Anzahl Eingänge 40 = Lieferqualitätsminderung 4,60
QKZ-Q = 101 - 4,60 = 96,40
Wir erhalten also eine gerundete Einstufung des QKZ-Q von 96 Punkten
Da der niedrigste Wert, der je Lieferung ohne Mängel erzielt werden kann bei 1 liegt, erfolgt die Berechnung ausgehend von 101. Bleiben also alle Lieferungen eines Lieferanten frei von Mängeln (= Lieferqualitätsminderung 1), erhält dieser Lieferant die volle Punktzahl von 100.
Im folgenden Rechenbeispiel werden insgesamt 40 Wareneingänge von unterschiedlich guter Liefertreue berechnet:
|
Anzahl Lieferungen |
Einstufung |
Minuspunkte |
Ergebnis |
|
31 Lieferungen |
1 bis 7 Tage Lieferverzug |
0 |
0 |
|
4 Lieferungen |
8 bis 14 Tage Lieferverzug |
10 |
40 |
|
2 Lieferungen |
15 bis 21 Tage Lieferverzug |
15 |
30 |
|
3 Lieferungen |
mehr als 21 Tage Lieferverzug |
20 |
60 |
|
40 Eingänge |
Summe |
130 |
|
130 Punkte / 40 Wareneingänge = Liefertreueminderung 3,25.
Wir erhalten also eine gerundete Einstufung des QKZ-L von 3
Die Berechnung der Lieferantenkennziffer (QKZ) wird als Differenz der Lieferantenqualität (QKZ-Q) und der Lieferantentermintreue (QKZ-L) wie folgt errechnet:
96 (QKZ-Q) - 3 (QKZ-L) = 93 Punkte
Der Lieferant erhält also ein QKZ von 93.
Der QKZ entspricht zugleich auch dem Prozentwert, da die höchste Punktzahl die ein Lieferant erhalten kann, bei 100 liegt.
Die ermittelte Lieferantenkennziffer (QKZ) lässt sich einer Lieferantenklasse (z. B. A, B oder C) zuordnen. Hierfür muss in den Stammdaten jeder Klasse (z. B. A, B, C) ein Wertebereich der Lieferantenqualität (QKZ) festgelegt sein.
Unser Lieferant wird in unserem Beispiel als B-Lieferant klassifiziert.
Die Lieferantenbewertung wird im Standard über das Menü Beschaffung/Statistiken/Druck/Lieferantenbewertung aufgerufen.
Mit dem Aufruf ist das Eingabefeld (von) Eingangsdatum schon ausgewählt und Du kannst mit der Eingabe der gewünschten Selektionskriterien starten.
Im unteren Bereich kannst Du zusätzlich zur Selektion die Art der Auswertung einstellen. Die Auswertung bereitet die Daten dann entsprechend Deiner Einstellung für den selektierten Datenbereich auf.
Die gewählte Art der Auswertung kann im Formular zusammen mit der gewählten Verdichtung (siehe Optionen) angedruckt werden.
Sollen die Ergebnisse der Lieferantenbewertung (Lieferantenklasse und Bewertungskennziffer) in den Lieferantenstamm abgestellt werden, kannst Du dies in den Optionen aktivieren.
Hast Du alle Einstellungen getroffen, startest Du den direkten Ausdruck mit Klick auf Verarbeitung im Menü. Das Ausgabemedium kannst Du dabei noch bestimmen.
Egal, ob Du den direkten Druck über Verarbeitung oder eine Preview startest, werden die ermittelten Kennziffern in den Stammdaten abgelegt, wenn die Option dafür aktiv ist.
In den Optionen kannst Du weitere Einstellungen treffen.
Der standardmäßig vorgegebene Dateiname des Formulars. Der Dateiname wird mit der Auswahl des Auswertungsbereiches angepasst. Änderungen in den Standardlayouts sind im firmenbezogenen Verzeichnis zu speichern.
Mit der Aktivierung der Funktion können eigene Layouts angelegt werden. Die eigenen Layouts sind im firmenbezogenen Verzeichnis zu speichern.
Die Tagesberechung erfolgt je nach Auswahl auf Basis der Kalendertage oder der im Firmenkalender definierten Fabriktage.
Einstellen des zu betrachtenden Abweichungszeitraumes. Gängige Betrachtungszeiträume sind demnach z.B. anhand von "Eingangsdatum/Lieferdatum", "Eingangsdatum/Wunschtermin" oder "LS-Datum Lieferant/Lieferdatum". Durch Auswahl des gewünschten Zeitraums wird die Liefertermintreue ermittelt.
Einordnung des Lieferanten nach den abweichenden Tagen.
Achtung, bei der Aufbereitung der Lieferantenbewertung werden die eingegebenen Auftragsarten nicht berücksichtigt. Sie finden jedoch Anwendung bei den weiteren möglichen Bewertungen.
Die Option ist nur möglich bei der Auswertungsart Lieferant oder Lieferant/Artikel. Die für den Lieferanten ermittelte Bewertungskennziffer (lief-kennziffer) und Lieferantenklasse (lief-qs-klasse) wird in den Stammdaten abgelegt. Des weiteren werden die Werte in den Feldern (ekinfo-kennziffer1, ekinfo-qs-klasse) der Lieferanten-Artikel-Information abgestellt.
Die Daten für die Auswertung werden aus den Wareneinganggebuchten Aufträgen herangezogen.
Die Daten zur Auswertung werden aus den rechnungsgeprüften Wareneingängen herangezogen.
Die Daten zur Auswertung werden aus den Aufträgen, die in die Statistik überführt wurden) herangezogen.
Es werden keine negativen Liefermengen bei der Auswertung berücksichtigt.
Es kann flexibel der Beginn einer neuen Seite in der Auswertung bestimmt werden.
Innerhalb einer Bestellung ist es möglich, eventuell abgesplittete Sätze zur Auswertung zusammenzufassen. Wählst Du eine der Verdichtungsmöglichkeiten aus, werden Positionssätze je nach Art der Verdichtung zusammengefasst.
Es greift keine Verdichtungsoption.
Es erfolgt eine Zusammenfassung der Positionssätze auf Grundlage der Positionsnummer. Es werden alle Datensätze zusammengefasst, die mit einer identischen Wareneingangsnummer versehen sind.
Es erfolgt eine Zusammenfassung der Positionssätze auf Grundlage der Artikelnummer. Es werden alle Datensätze zusammengefasst, die mit einer identischen Wareneingangsnummer versehen sind.
Es erfolgt eine Zusammenfassung der Positionssätze auf Grundlage der Positionsnummer. Es werden alle Datensätze zusammengefasst, die mit einem identischen Wareneingangsdatum versehen sind.
Es erfolgt eine Zusammenfassung der Positionssätze auf Grundlage der Artikelnummer. Es werden alle Datensätze zusammengefasst, die mit einem identischen Wareneingangsdatum versehen sind.
Ist die Funktion aktiv, wird bei Positionen ohne Lieferdatum ein Lieferdatum auf Grundlage des Bestellerfassungsdatums und der Karenztage im Lieferantenstamm ermittelt.
Mit der Einstellung "Standard" werden die Kalenderwochenangaben im Lieferdatum auf den entsprechenden Tag, wie im Firmenstamm hinterlegt, umgerechnet. Als Alternative kann in der List-Box ein fester Tag der Woche gewählt werden.
Das Modul übergibt kennzahlenorientiert berechnete Variablen an List&Label, ein typischer Ausdruck hier am Beispiel "Artikel" kann dabei wie folgt aussehen:
der Wert aller Bestellungen dieser Spalte.
die komplette Menge aller Bestellungen dieser Spalte (Mengeneinheit steht in der Kopfzeile)
der Tagesanteil dieser Spalte über alle anderen Spalten betrachtet.
der Wertanteil dieser Spalte über alle anderen Spalten betrachtet.
der Durchschnitt der benötigten Tage pro Spalte (negative Tage bedeuten, dass die Lieferung vor dem gewünschten Liefertermin erfolgte)
Das aus der Lieferantenbewertung ermittelte Bewertungskennzeichen und die daraus abgeleitete Lieferantenklasse können im Lieferantenstamm abgestellt und dort eingesehen werden.
Zusätzlich ist es möglich eine Liefersperre in Abhängigkeit vom Wert des Bewertungskennzeichens zu setzen. Dies muss im Firmenstamm entsprechend aktiviert sein und kann auf Admin-Ebene oder durch Complan eingerichtet werden.
